ky体育2022年度部门决算
目录
第一部分 ky体育概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 ky体育概况
一、主要职能
（一）主要职能
ky体育位于德宏傣族景颇族自治州芒市，是教育部批准成立的省属公办全日制普通高等学校，由云南省教育厅主管，省州共建共管。学校的前身是创办于1955年的潞西师范学校（1974年更名为德宏州民族师范学校）、1958年的德宏州农业学校和1978年的ky体育·（中国）有限公司官网班。1984年，在ky体育·（中国）有限公司官网班基础上设立德宏州教育学院，1999年上划省管时更名为德宏教育学院。2002年，德宏教育学院和德宏州民族师范学校合并，组建新的德宏教育学院。2005年，德宏州农业学校并入德宏教育学院。2006年，德宏教育学院改制为ky体育。
学校坚持以师范类专业为主体，打造体现区位特点、民族特色和国际特性的专业群，强化服务沿边开放示范区、乡村振兴示范区和民族团结进步示范区的重点专业建设。学校以立德树人为根本任务，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。学校以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。建校以来，学校共培养各级各类人才4万余人，为全州各行各业培养了一大批政治素质好、文化素质强的少数民族干部和应用型人才，为地方经济社会发展做出了突出贡献。学生遍布德宏地方党政机关及企事业单位，尤其是在德宏中小学和学前师资队伍中，毕业生占比达46%，已成为边疆民族地区人才培养的主要阵地和培养基础教育师资的摇篮。历经60余年积淀，学校已成为一所以教育学学科为龙头，师范专业为重点，多学科交叉协同发展的地方应用型师范学校。
学校定位:
办学类型定位：地方性，应用型师范学校。
办学层次定位：以专科教育为主，积极申报本科专业。
服务面向定位：扎根德宏，立足云南，服务边疆。
学科专业定位：结合地方经济社会发展需要，以教育学学科为主，农学、工学、管理学、艺术学等多学科协同与交叉发展。
人才培养定位：坚持立德树人，构建以就业需求和素质养成为导向的实践性、创新型、多样化人才培养体系，培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型人才。
发展目标定位：努力将学校建设成为滇西地区培养基础教育师资的本科高校，成为在南亚东南亚有影响力的地方应用型师范院校，努力建成云南优质国门大学。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面提高人才培养质量。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，切实贯彻落实党的教育方针，进一步理清发展思路，加强内涵建设，提升人才培养质量。以提高人才培养质量为根本，落实新发展理念，聚焦人才培养中心工作，进一步夯实办学条件，完善内部管理体制，推进师资队伍建设和学科专业建设，不断凝练办学特色，推动学校实现“十四五”规划目标。切实结合云南经济和社会发展实际，针对德宏科技人才支撑需求，从人才培养、科技创新、文化传承、教育对外开放等各个方面落实具体举措，进一步加强校企合作、校政合作、校校合作的深度和广度，着力提升学校社会服务能力和水平。
2.切实做好提质升本工作，扎实做好升本迎评工作。根据省厅专家的初评的反馈意见及本科高校设置标准，进一步梳理学校学生情况、基本办学条件及师资情况，补齐短板；修改完善升本材料和台账资料；优化教育部专家进校考察方案，完善升本迎检工作。
3.着力推进“十四五”规划落地见效。
①着力推进立德树人固本工程。加强思政工作队伍建设，推进思政工作平台建设，加强校园文化建设。
②着力推进师资队伍建设强基工程。深化教师队伍建设管理，加大教师培养培训力度，保障教师待遇。
③着力推进人才培养提质工程。全面加强学科专业建设，加强现代职业教育体系建设，推进教学管理规范化、制度化，推进师范专业认证，加快推进教学质量保障体系建设，高质量做好 2022 年招生和毕业生就业工作。
④着力推进学生教育管理与服务水平提升工程。全面实施学生教育管理服务深化工程。
⑤着力推进对外开放拓展工程。提高教育外事管理水平，提升教育对外开放质量。
⑥着力推进保障服务提升工程。努力探索后勤保障新格局。以现代大学建设的标准和要求，加强图书馆建设，为广大师生的学习提供更优质的环境空间，为广大师生的科研提供更广泛的图书信息资源。
⑦着力推进和谐校园建设民生幸福工程。稳步推进校园基础设施建设，优化改造地下公共服务空间，完善优化教室空间设计及教学设施，推进学生宿舍楼改造与设施完善，努力为师生提供更加完善、舒适的学习和生活环境，提升校园形象。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
ky体育共设置机构30个，其中：党政管理机构13个：包括办公室、组织部、人事处、宣传部、统战部、纪检处、审计处、财务处、科研处、学生处、教务处、保卫处、对外合作交流处。教学部门11个：包括马克思主义学院、教育学院、人文学院、外国语学院、信息学院、理工学院、农学与生物科学学院、艺术学院、体育学院、交通学院。教辅部门3个：高等教育研究与评估中心、后勤服务中心、图书馆。群团组织3个：校团委、校工会、妇女联合会。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入ky体育2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为ky体育。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
ky体育2022年末实有人员编制463人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制463人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员437人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
ky体育2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
ky体育2022年度收入合计255863121.37元。其中：财政拨款收入180061271.83元，占总收入的70.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入48759172.19元（含教育收费)，占总收入的19.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27042677.35元，占总收入的10.57%。与上年相比，收入合计增加46971399.01元，增长22.49%。其中：财政拨款收入增加61780759.83元，增长52.23%；上级补助收入0.00元；事业收入增加11700372.19元，增长31.57%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少26509733.01元，下降49.50%。财政收入增加主要原因：一是我校扩大招生规模，由于学生人数增加，生均经费拨款也就增加；二是推进学校建设发展获得财政项目经费增加。事业收入增加的原因：由于扩大招生规模，学生人数增加，相应的财政返还的非税收入也就增加。其他收入减少的原因：主要是当地财政局对我校新校区贷款本金及利息的拨款减少。
二、 支出决算情况说明
ky体育2022年度支出合计257042365.42元。其中：基本支出113356983.63元，占总支出的44.10%；项目支出143685381.79元，占总支出的55.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31824099.30元，增长14.13%。其中：基本支出增加1703133.28元，增长1.53%；项目支出增加30120966.02元，增长26.52%；上缴上级支出增长0元，增长0%；经营支出增长0元，增长0%；对附属单位补助支出增长0元，增长0%。项目支出增加主要原因：按照省财政厅及教育厅化债要求，偿还相关债务，债务利息支出增加。学校建设发展获得的项目费增加，相应经费支出也就增加。基本支出增加原因：由于学校扩大招生规模，生均经费拨款及事业收入增加，相应的学校运行经费的支出也就增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障ky体育正常运转的日常支出113356983.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98562549.47元，占基本支出的86.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14794434.16元，占基本支出的13.05％。人员支出主要包含工资福利支出和对个人家庭支出，用于学校职工人员支出及各类保险费，以及学生校级奖助学金、勤工助学金等各类学生补助。商品服务支出主要用于办学保障支出等。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障ky体育为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143685381.79元。其中：基本建设类项目支出23717854.24元。主要是德宏州政府对我校新校区建设贷款本金及利息的支出、改善办学条件的支出及其他科研经费的支出23986667.41元。学生的国家及省政府奖助学金支出16793700元。学校化债支出53569842.55元。学校为推进发展用于教学、科研及学校保障运行支出24913317.59元。基本建设类项目支出23717854.24元主要是中央教育强国项目，用于学校实训大楼的建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
ky体育2022年度一般公共预算财政拨款支出158020771.83元，占本年支出合计的61.48%。与上年相比增加39740259.83元，增长33.60%，主要原因是由于学校扩大招生规模，学校为推进发展用于教学、科研及学校保障运行，相应经费支出较上年有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出145957431.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。
（1）普通教育104071976.24元，占教育支出的71.30%。按项级科目划分具体为：高等教育103970976.24元，占普通教育支出的为99.90%，主要用于学校职工人员支出及各类保障支出等；其他普通教育支出101000元，主要用于教师及其他培训费用。
（2）职业教育支出41885455.59元，占教育支出28.70%，主要用于学校学生各类奖助学金及教学活动支出。
6.科学技术（类）支出49340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于学校开展科技计划项目。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出9388900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于学校缴纳职工养老保险和职业年金等各类社保费用支出。
9.卫生健康（类）支出2625100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于学校缴纳职工医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
ky体育2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
我校2021年、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为0元，所以无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
ky体育2022年机关运行经费支出0.00元，因为我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，ky体育资产总额955950995.45元(资产净值804183693.56元），其中，流动资产21601357.20元，固定资产795221976.81元（固定资产净值658624525.30元），对外投资及有价证券0元，在建工程23717854.24元，无形资产115409807.20元（无形资产净值100239956.82元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少107927166.32元，其中固定资产减少130913679.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4562.25平方米，账面原值1,386.04元，实现资产使用收入1558088元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8707774.55元，其中：政府采购货物支出3701514.16元；政府采购工程支出915741.00元；政府采购服务支出4090519.39元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
4.经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
6.基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
7.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
10.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。
11.债务利息支出：反映单位的债务和利息支出。
12.资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大修缮等的支出。
13.经营支出：事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
